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九三學社溫州市委員會2017年度部門決算
發布時間:2018-09-26          來 源:

一、2017年度部門決算概況

(一)主要職能  

九三學社溫州市委員會是市本級民主黨派,九三學社溫州市委員會機關是市委會的日常工作機構,承擔參政議政、民主監督、政治協商、社會服務、自身建設的組織實施工作等職能。

(二)部門決算單位構成  

2017年度九三學社溫州市委員會部門決算包括:本級決算及所屬1個行政單位、0個事業單位決算,具體如下:

 

序號

單位名稱

1

 九三學社溫州市委員會

 

二、2017年度部門決算報表

 見附件

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

1、2017年度收入總計246.59萬元,具體情況如下:

(1)財政撥款收入246.59萬元,較上年增加0.71萬元,增長0.29%,主要原因是人員基本正常增長。

2、2017年度支出總計246.59萬元,具體情況如下:

(1)一般公共服務支出(類)事務186.73萬元,主要用于在職人員工資及日常運轉、辦公設備購置、社員會議、活動經費、換屆大會等支出。較上年減少14.58萬元,減少14.58%,主要原因是2017無換屆大會支出。

(2)社會保障和就業支出(類)事務19.4萬元,主要用于機關退休人員支出、機關事業單位養老保險繳費支出和職業年金支出。較上年減少7.53萬元,減少27.96%,主要原因是2016退休人員退休工資從2016年4月份起進社保發放。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)事務8.28萬元,主要用于機關基本醫療保障支出。較上年增加1.15萬元,增加16.13%,主要原因是醫療基數調整。

(4)住房保障支出(類)事務11.72萬元,主要用于機關按國家規定為職工繳納的住房公積金和機關按國家規定為職工繳納的購房補貼支出。較上年增加1.21萬元,增加11.51%,主要原因是公積金基數調整。

(5)其他支出(類)20.46萬元,主要其他支出。較上年增加20.46萬元,增加100%,主要原因2016年無此項支出,用于基本支出。

 

(二)本年收入決算情況

2017年度本年收入合計246.59萬元,其中:財政撥款246.59萬元,占100.00%。

(三)本年支出決算情況

2017年度本年支出合計246.59萬元,其中:基本支出189.52萬元,占76.86%;項目支出57.06萬元,占23.14%。

(四)財政撥款收入支出決算情況

2017年度財政撥款收入總計246.59萬元,支出總計246.59萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各增0.71萬元,增長0.29%,主要原因是基本支出正常增長。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況

2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算226.12萬元,比年初預算減少5.38萬元,下降-2.32%。具體情況如下:

(1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)事務114.15萬元,主要用于在職人員工資及日常運轉、辦公設備購置等支出。比年初預算減少0.46萬元,減少0.4%,主要原因是人員調動。

(2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)事務72.58萬元,主要用于成員會議、活動經費等支出。比年初預算減少1.97萬元,下降2.64%,主要原因是厲行節約。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務14.03萬元,主要用于于機關事業單位養老保險繳費支出。比年初預算增加1.15萬元,上升8.93%,主要原因是養老保險基數調整。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務5.37萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。比年初預算增長0.49萬元,上升10.04%,主要原因是年金保險基數調整。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務8.28萬元,主要用于機關基本醫療保障支出。與年初預算持平。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務8.4萬元,主要用于機關按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。與年初預算持平。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)事務3.32萬元,主要用于機關按國家規定為職工繳納的購房補貼支出。比年初預算減少4.58萬元,下降57.97%,主要原因是退休人員購房補貼。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況

2017年度度一般公共預算財政撥款基本支出169.06萬元。其中:人員經費147.37萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費21.69萬元,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2017年度政府性基金預算年初結轉0萬元,本年收入20.46萬元,本年支出20.46萬元,年末結轉0萬元。支出具體情況如下:

1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)   其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)事務支出20.46萬元。比年初預算增加20.46萬元,增長100%。主要是基本支出增加。

(八)一般公共預算  “三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度一般公共預算財政撥款因公出國(境)支出0萬元,與年初預算持平;與上年決算數持平。因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國(境)團組0))個;本部門全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2017年度一般公共預算財政撥款公務接待費支出  0.12萬元,比年初預算減少-2.88萬元,下降96.00%,主要原因是接待數量及批次減少;比上年決算數減少0.79萬元,下降86.84%,減少的主要原因是接待數量及批次減少。公務接待費主要用于接待九三學社上級、平級組織,市區外來訪單位等支出。其中,本部門國內公務接待1批次,9人次,支出0.12萬元;國(境)外事接待0批次,0人次,支出0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出0萬元,2017年無車輛無費用發生;比上年決算數減少0.86萬元,下降100.00%。減少的主要原因是2016年車輛已移交車改辦。具體內容如下:

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費支出0萬元。2017年度,本級及所屬單位使用一般公共預算資金開支費用的公務用車保有量為0輛。

(九)其他重要事項情況說明  

1、機關運行經費支出情況

2017年度 九三學社溫州市委員會1家行政單位機關運行經費支出21.69萬元,比上年增加11.76萬元,增加118.47%,主要原因是2016年日常業務經費歸為項目支出,2017年歸為基本支出,導致2017年機關運行經費比2016年大幅增加。

2、政府采購情況

2017年度九三學社溫州市委員會本級及所屬各預算單位政府采購預算0.4萬元,采購支出總額0.39萬元。其中:貨物采購支出0.39萬元;工程采購支出0萬元;服務采購支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0  %。

3、國有資產占用情況

截止2017年底,九三學社溫州市委員會本級及所屬各預算單位資產合計22.55萬元,比上年下降55.03%,主要原因是車輛報廢。其中:流動資產0.82萬元,占總資產的3.63%;固定資產21.73萬元,占總資產的96.37%。固定資產含:車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元(含)以上通用設備0套(臺);單位價值100萬元(含)以上專用設備0套(臺)。

4、績效評價結果情況

(1)部門開展的績效自評情況。

(2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目0個)

根據預算管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占項目支出預算總額的0%。績效評價結果顯示,自評結果為優秀0個,良好0個,一般0個,較差  0個。

 (2)財政部門組織開展的績效評價情況

2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目  0個,支出金額共計0萬元。

(十)其他需要公開的事項  

四、名詞解釋(所列具體項目由各部門按本部門情況有選擇使用)

1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。  

4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。  

7.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

8.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

9.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

10.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

12.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

13.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

14.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

15.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

21. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)


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